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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	34	Data de lançamento:	06/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente adiantamento de 1/3 de férias	0,00	7.937,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente adiantamento de 1/3 de férias	7.937,75
06/01/2025	Referente 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo.		7.937,75
06/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS			652,27
06/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS			998,97
06/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS			1.107,51
08/01/2025	Pagamento de Empenho 34/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.179,00
TOTAL		7.937,75	7.937,75	7.937,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/01/2025	652,27		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	06/01/2025	998,97		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	06/01/2025	1.107,51		Lançada
TOTAL		2.758,75