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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILSO ALENCAR SILVEIRA POERSCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	3413	Data de lançamento:	08/05/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DIARIAS	55,63	389,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2025	DIARIAS	389,41
27/05/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço da Assistencia Social 08/05/2025 - SAO JERONIMO		389,41
27/05/2025	liquidaçao incorreta		-333,78
02/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço da Assistencoa Social 08/05/2025 - SAO JERONIMO			55,63
TOTAL		389,41	55,63	55,63
SALDO A PAGAR				333,78

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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