| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILSO ALENCAR SILVEIRA POERSCH |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | DIARIAS | 55,63 | 389,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | DIARIAS | 389,41 | ||
| 27/05/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço da Assistencia Social 08/05/2025 - SAO JERONIMO | 389,41 | ||
| 27/05/2025 | liquidaçao incorreta | -333,78 | ||
| 02/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço da Assistencoa Social 08/05/2025 - SAO JERONIMO | 55,63 | ||
| TOTAL | 389,41 | 55,63 | 55,63 | |
| SALDO A PAGAR | 333,78 | |||
