Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JJ AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3414 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO RETIFICA |
1.346,00 |
1.346,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
Finalidade: Serviço de mão de obra para retifica e substituição de peças no veículo IWG5I68 |
2.620,00 |
2.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
SERVIÇO RETIFICA SERVIÇO DE MAO DE OBRA
Finalidade: Serviço de mão de obra para retifica e substituição de peças no veículo IWG5I68 |
3.966,00 |
|
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| 03/06/2025 |
Serviço de mão de obra para retifica e substituição de peças no veículo IWG5I68 da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº E/291; |
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3.966,00 |
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| 18/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003414/2025
JJ AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA - 10843 |
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3.966,00 |
| TOTAL |
3.966,00 |
3.966,00 |
3.966,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
