Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JJ AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3415 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COXIM MOT. |
481,15 |
481,15 |
| 1.00 |
COXIM CX. |
212,12 |
212,12 |
| 2.00 |
DESENGRAXANTE |
33,90 |
67,80 |
| 1.00 |
EMBREAGEM KIT |
897,82 |
897,82 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR PEDDAL EMBREAGEM |
162,37 |
162,37 |
| 1.00 |
CILINDRO EMBREAGEM |
297,71 |
297,71 |
| 1.00 |
RETENTOR VIRABREQUIM |
78,44 |
78,44 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO PAR |
231,07 |
462,14 |
| 2.00 |
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO |
75,57 |
151,14 |
| 1.00 |
COXIM SUP. AMORTECEDOR TRASEIRO LE |
171,39 |
171,39 |
| 1.00 |
COXIM SUP. AMORTECEDOR TRASEIRO LD |
171,39 |
171,39 |
| 2.00 |
LIQUIDO DE FREIO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção corretiva emergencial do veículo IWG5I68 |
38,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
COXIM MOT. COXIM CX. DESENGRAXANTE EMBREAGEM KIT INTERRUPTOR PEDDAL EMBREAGEM CILINDRO EMBREAGEM RETENTOR VIRABREQUIM AMORTECEDOR TRASEIRO PAR KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM SUP. AMORTECEDOR TRASEIRO LE COXIM SUP. AMORTECEDOR TRASEIRO LD LIQUIDO DE FREIO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção corretiva emergencial do veículo IWG5I68 |
3.229,47 |
|
|
| TOTAL |
3.229,47 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.229,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
