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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL CARVALHO DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3418	Data de lançamento:	08/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REPOSIÇÃO DE VIDRO DE SEGURANÇA TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM (FIXO) MEDIDA FINAL (1020x2365) Finalidade: Solicitação referente a contratação de serviço para a manutenção do Posto do Passo da Aldeia.	1.400,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2025	SERVIÇO REPOSIÇÃO DE VIDRO DE SEGURANÇA TEMPERADO TRANSPARENTE 8MM (FIXO) MEDIDA FINAL (1020x2365) Finalidade: Solicitação referente a contratação de serviço para a manutenção do Posto do Passo da Aldeia.	1.400,00
TOTAL		1.400,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.400,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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