| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REAL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3420 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | MATERIAL - Kit rodas | 115,00 | 3.795,00 |
| 28.00 | MATERIAL - Reguladores | 140,00 | 3.920,00 |
| 15.00 | MATERIAL - L de encosto | 110,00 | 1.650,00 |
| 12.00 | MATERIAL - Catraca de encosto Finalidade: Solicitação material referente ao conserto de cadeiras do Centro Administrativo. | 118,00 | 1.416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | MATERIAL - Kit rodas MATERIAL - Reguladores MATERIAL - L de encosto MATERIAL - Catraca de encosto Finalidade: Solicitação material referente ao conserto de cadeiras do Centro Administrativo. | 10.781,00 | ||
| 14/05/2025 | Aquisição de material referente ao conserto de cadeiras do Centro Administrativo. Conforme Nota Fiscal Nº 1/308; | 10.781,00 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003420/2025 REAL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 2020467 | 10.781,00 | ||
| TOTAL | 10.781,00 | 10.781,00 | 10.781,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
