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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: REAL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3420	Data de lançamento:	08/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
33.00	MATERIAL - Kit rodas	115,00	3.795,00
28.00	MATERIAL - Reguladores	140,00	3.920,00
15.00	MATERIAL - L de encosto	110,00	1.650,00
12.00	MATERIAL - Catraca de encosto Finalidade: Solicitação material referente ao conserto de cadeiras do Centro Administrativo.	118,00	1.416,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2025	MATERIAL - Kit rodas MATERIAL - Reguladores MATERIAL - L de encosto MATERIAL - Catraca de encosto Finalidade: Solicitação material referente ao conserto de cadeiras do Centro Administrativo.	10.781,00
TOTAL		10.781,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				10.781,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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