| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REAL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3421 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | MATERIAL - Jogo de braço | 64,00 | 1.024,00 |
| 48.00 | MATERIAL - Pistão classe 5 Finalidade: Solicitação material referente ao conserto de cadeiras do Centro Administrativo. | 165,00 | 7.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | MATERIAL - Jogo de braço MATERIAL - Pistão classe 5 Finalidade: Solicitação material referente ao conserto de cadeiras do Centro Administrativo. | 8.944,00 | ||
| 14/05/2025 | Material referente ao conserto de cadeiras do Centro Administrativo. Conforme Nota Fiscal Nº 1/310; | 8.944,00 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003421/2025 REAL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 2020467 | 8.944,00 | ||
| TOTAL | 8.944,00 | 8.944,00 | 8.944,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
