Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REAL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3421 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
MATERIAL - Jogo de braço |
64,00 |
1.024,00 |
| 48.00 |
MATERIAL - Pistão classe 5
Finalidade: Solicitação material referente ao conserto de cadeiras do Centro Administrativo. |
165,00 |
7.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
MATERIAL - Jogo de braço MATERIAL - Pistão classe 5
Finalidade: Solicitação material referente ao conserto de cadeiras do Centro Administrativo. |
8.944,00 |
|
|
| TOTAL |
8.944,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.944,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
