| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REAL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3422 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | MATERIAL - Bucha central | 95,00 | 5.700,00 |
| 25.00 | MATERIAL - Base Finalidade: Solicitação material referente ao conserto de cadeiras do Centro Administrativo. | 190,00 | 4.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | MATERIAL - Bucha central MATERIAL - Base Finalidade: Solicitação material referente ao conserto de cadeiras do Centro Administrativo. | 10.450,00 | ||
| 20/05/2025 | solicitado anulaçao - elemento da despesa incorreto | -10.450,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
