Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3423
Data de lançamento:
08/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
800.00
GASOLINA COMUM
Finalidade: A aquisição fez-se necessária para uso em motosseras, máquinas de corta grama, moto-podas e para diluição de tintas asfálticas.
6,10
4.880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
GASOLINA COMUM
Finalidade: A aquisição fez-se necessária para uso em motosseras, máquinas de corta grama, moto-podas e para diluição de tintas asfálticas.
4.880,00
30/05/2025
Gasolina comum, aquisição necessária para uso em motosseras, máquinas de corta grama, moto-podas e para diluição de tintas asfálticas.
Conforme Nota Fiscal Nº 101/1024; 101/1026;
2.530,82
TOTAL
4.880,00
2.530,82
0,00
SALDO A PAGAR
4.880,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
