| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZAL |
| Número do empenho: | 3427 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | BALDE 20L UNIDADE - Material plástico, confeccionado com matéria virgem, material alça arame galvanizado, capacidade 20L, cor natural | 11,80 | 236,00 |
| 30.00 | ESFREGÃO DE AÇO - Material em aço, pesando 10g, para limpeza pesada de crostas em panelas, grelhas, discos, espetos , grades. | 0,93 | 27,90 |
| 100.00 | PANO DE PRATO ALVEJADO - 100% algodão, com acabamento em overlock, medida: 50 X 70 cm. Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria da Saúde. Conforme a ata de registro n° 105/2024. | 2,85 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | BALDE 20L UNIDADE - Material plástico, confeccionado com matéria virgem, material alça arame galvanizado, capacidade 20L, cor natural ESFREGÃO DE AÇO - Material em aço, pesando 10g, para limpeza pesada de crostas em panelas, grelhas, discos, espetos , grades. PANO DE PRATO ALVEJADO - 100% algodão, com acabamento em overlock, medida: 50 X 70 cm. Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria da Saúde. Conforme a ata de registro n° 105/2024. | 548,90 | ||
| 02/09/2025 | Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria da Saúde, conforme a ata de registro n° 105/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 1/29040; | 548,90 | ||
| 08/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2025 - REF. SETEMBRO/2025 Deskart Sul Distribuidora de Materiais de LimpezaLTDA - 2019588 | 143,22 | ||
| 08/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2025 - REF. SETEMBRO/2025 Deskart Sul Distribuidora de Materiais de LimpezaLTDA - 2019588 | 405,68 | ||
| TOTAL | 548,90 | 548,90 | 548,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
