Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3432 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BIELETAS - 2 |
52,50 |
105,00 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO LD |
443,00 |
443,00 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO LE |
443,00 |
443,00 |
| 2.00 |
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO |
68,00 |
136,00 |
| 2.00 |
COXIM |
114,00 |
228,00 |
| 1.00 |
CORREIA |
84,00 |
84,00 |
| 1.00 |
CORREIA - DENTADA |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
138,00 |
138,00 |
| 1.00 |
COXIM - CÂMBIO |
379,00 |
379,00 |
| 1.00 |
COXIM - CÃMBIO LE |
617,00 |
617,00 |
| 1.00 |
BIELETA - INFERIOR |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
SUPORTE - COXIM |
195,00 |
195,00 |
| 2.00 |
AXIAL |
52,00 |
104,00 |
| 1.00 |
PASTILHA - FREIO |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
SAPATA - FREIO |
270,00 |
270,00 |
| 2.00 |
FLUÍDO - FREIO DOT LV |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
ADITIVO - RADIADOR |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
BANDEJA - LD |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
BANDEJA - LE |
320,00 |
320,00 |
| 4.00 |
ÓLEO - 5W30 |
45,00 |
180,00 |
| 1.00 |
FILTRO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTÍVEL |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
FILTRO - CABINE |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
CABO - JG VELAS |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA - AR QUENTE
Finalidade: Aquisição de materiais referente ao conserto da SPIN IYQ 5343 da Secretaria de Saude |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
BIELETAS - 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO LD AMORTECEDOR DIANTEIRO LE KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM CORREIA CORREIA - DENTADA ROLAMENTO COXIM - CÂMBIO COXIM - CÃMBIO LE BIELETA - INFERIOR SUPORTE - COXIM AXIAL PASTILHA - FREIO SAPATA - FREIO FLUÍDO - FREIO DOT LV ADITIVO - RADIADOR BANDEJA - LD BANDEJA - LE ÓLEO - 5W30 FILTRO FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO - CABINE CABO - JG VELAS MANGUEIRA - AR QUENTE
Finalidade: Aquisição de materiais referente ao conserto da SPIN IYQ 5343 da Secretaria de Saude |
4.833,00 |
|
|
| TOTAL |
4.833,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.833,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
