| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 3433 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MÉDICOS ELETROENCEFALOGRAMA (Paciente FHF) | 112,00 | 112,00 |
| 1.00 | SERVIÇO MEDICOS ELETROCARDIOGRAMA (Paciente VSF) | 74,00 | 74,00 |
| 1.00 | SERVIÇO MEDICOS ELETROCARDIOGRAMA (Paciente AEFS) | 74,00 | 74,00 |
| 1.00 | SERVIÇO MEDICOS HOLTER (Paciente MTS) | 375,00 | 375,00 |
| 1.00 | SERVIÇO MEDICOS HOLTER (Paciente ESS) | 375,00 | 375,00 |
| 1.00 | SERVIÇO MEDICOS ELETROENCEFALOGRAMA (Paciente SRL) Finalidade: Aquisição de exames: Eletroencefalograma, eletrocardiograma, holter para os pacientes regulados na secretaria de saúde. Realizados no ROCHA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA.(Ref. mês de 04/2025) via Ciscaí. | 76,00 | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | SERVIÇO MÉDICOS ELETROENCEFALOGRAMA (Paciente FHF) SERVIÇO MEDICOS ELETROCARDIOGRAMA (Paciente VSF) SERVIÇO MEDICOS ELETROCARDIOGRAMA (Paciente AEFS) SERVIÇO MEDICOS HOLTER (Paciente MTS) SERVIÇO MEDICOS HOLTER (Paciente ESS) SERVIÇO MEDICOS ELETROENCEFALOGRAMA (Paciente SRL) Finalidade: Aquisição de exames: Eletroencefalograma, eletrocardiograma, holter para os pacientes regulados na secretaria de saúde. Realizados no ROCHA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA.(Ref. mês de 04/2025) via Ciscaí. | 1.086,00 | ||
| TOTAL | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.086,00 | |||
