| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAUTERT BOLICHE LTDA |
| Número do empenho: | 3437 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: Aquisição de almoço para o servidores que trabalharam na campanha de vacinação da gripe. A ser realizada no dia 03/05/2025 nos ESF Praia, Colônia 20 e ESF Léo. | 33,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: Aquisição de almoço para o servidores que trabalharam na campanha de vacinação da gripe. A ser realizada no dia 03/05/2025 nos ESF Praia, Colônia 20 e ESF Léo. | 495,00 | ||
| 14/05/2025 | Aquisição de almoço para o servidores que trabalharam na campanha de vacinação da gripe. A ser realizada no dia 03/05/2025 no ESF Praia, Colônia 20 e ESF Léo. Conforme Nota Fiscal Nº 890/60596312; | 495,00 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003437/2025 LAUTERT BOLICHE LTDA - 14004 | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
