Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
344 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado, mensalmente, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
Exercício 2025 |
16.200,00 |
16.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado, mensalmente, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil
Exercício 2025 |
16.200,00 |
|
|
| 14/01/2025 |
Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM.
Debitado em 10/01/2025
Cfe. aviso anexo
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1.403,00 |
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| TOTAL |
16.200,00 |
1.403,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
16.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
