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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS.	Exportar os Dados

Número do empenho:	344	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado, mensalmente, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil Exercício 2025	16.200,00	16.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado, mensalmente, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil Exercício 2025	16.200,00
14/01/2025	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 10/01/2025 Cfe. aviso anexo		1.403,00
31/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 10/01/2025 Cfe. aviso anexo			1.403,00
10/03/2025	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 10/03		1.450,00
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 10/03			1.450,00
TOTAL		16.200,00	2.853,00	2.853,00
SALDO A PAGAR				13.347,00