Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3461
Data de lançamento:
09/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PELÍCULA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção e conservação de materiais para os vaículos JDM6C78, JDM6C70, JDM6C59, JDM6A55 e JDM6F32.
490,00
2.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2025
PELÍCULA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a manutenção e conservação de materiais para os vaículos JDM6C78, JDM6C70, JDM6C59, JDM6A55 e JDM6F32.
2.450,00
TOTAL
2.450,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
