Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3465
Data de lançamento:
09/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TORNEIRA
3,90
7,80
2.00
TORNEIRA HEBER LAVAT. 1195 C45 1/2
14,30
28,60
6.00
GRAXEIRA M10
Finalidade: Aquisição se faz necessária para substituição do material, solicitado pela Secretaria de Obras
2,60
15,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2025
TORNEIRA TORNEIRA HEBER LAVAT. 1195 C45 1/2 GRAXEIRA M10
Finalidade: Aquisição se faz necessária para substituição do material, solicitado pela Secretaria de Obras
52,00
TOTAL
52,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
52,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
