| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 3465 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TORNEIRA | 3,90 | 7,80 |
| 2.00 | TORNEIRA HEBER LAVAT. 1195 C45 1/2 | 14,30 | 28,60 |
| 6.00 | GRAXEIRA M10 Finalidade: Aquisição se faz necessária para substituição do material, solicitado pela Secretaria de Obras | 2,60 | 15,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | TORNEIRA TORNEIRA HEBER LAVAT. 1195 C45 1/2 GRAXEIRA M10 Finalidade: Aquisição se faz necessária para substituição do material, solicitado pela Secretaria de Obras | 52,00 | ||
| 21/05/2025 | Aquisição de materiais se faz necessária para substituição, solicitado pela Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228820; | 52,00 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003465/2025 EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
