Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3466 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.20 |
CORRENTE 404 SOLDADA 15,4MM |
59,90 |
1.150,08 |
| 1.00 |
CINTA 6 TON 6 MT |
419,90 |
419,90 |
| 4.00 |
MANILHA 7/8 - 7/8
Finalidade: Aquisição para manuseio de tubos de concreto. |
43,90 |
175,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
CORRENTE 404 SOLDADA 15,4MM CINTA 6 TON 6 MT MANILHA 7/8 - 7/8
Finalidade: Aquisição para manuseio de tubos de concreto. |
1.745,58 |
|
|
| TOTAL |
1.745,58 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.745,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
