Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3470
Data de lançamento:
09/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - De troca unha do escalifador traseiro e inclinar lâmina e trocar mangueira ar.
Finalidade: Serviço para manutenção corretiva emergencial da Motoniveladora 120K.
464,75
464,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2025
SERVIÇO - De troca unha do escalifador traseiro e inclinar lâmina e trocar mangueira ar.
Finalidade: Serviço para manutenção corretiva emergencial da Motoniveladora 120K.
464,75
22/05/2025
Serviço para manutenção corretiva emergencial da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº E/1636;
464,75
28/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço para manutenção corretiva emergencial da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº E/1636;
452,29
28/05/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3470/2025
12,46
TOTAL
464,75
464,75
464,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
