Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3471	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO 1,55 mt mangueira 3/8 R2	160,59	160,59
1.00	SERVIÇO 0,85 cm mangueira 1/2 R2	143,27	143,27
1.00	SERVIÇO troca mangueira do giro da sapata	286,00	286,00
1.00	SERVIÇO troca de oleo e filtro Finalidade: Aquisição de mão de obra para confecção e troca de mangueiras e troca de oleo do veículo IWT1460	214,50	214,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	SERVIÇO 1,55 mt mangueira 3/8 R2 SERVIÇO 0,85 cm mangueira 1/2 R2 SERVIÇO troca mangueira do giro da sapata SERVIÇO troca de oleo e filtro Finalidade: Aquisição de mão de obra para confecção e troca de mangueiras e troca de oleo do veículo IWT1460	804,36
22/05/2025	Serviço de mão de obra para confecção e troca de mangueiras e troca de oleo do veículo IWT1460 da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/1635;		804,36
28/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de mão de obra para confecção e troca de mangueiras e troca de oleo do veículo IWT1460 da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/1635;			782,80
28/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3471/2025			21,56
TOTAL		804,36	804,36	804,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/05/2025	21,56	2475/2025	Lançada
TOTAL		21,56