Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3471
Data de lançamento:
09/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO 1,55 mt mangueira 3/8 R2
160,59
160,59
1.00
SERVIÇO 0,85 cm mangueira 1/2 R2
143,27
143,27
1.00
SERVIÇO troca mangueira do giro da sapata
286,00
286,00
1.00
SERVIÇO troca de oleo e filtro
Finalidade: Aquisição de mão de obra para confecção e troca de mangueiras e troca de oleo do veículo IWT1460
214,50
214,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2025
SERVIÇO 1,55 mt mangueira 3/8 R2 SERVIÇO 0,85 cm mangueira 1/2 R2 SERVIÇO troca mangueira do giro da sapata SERVIÇO troca de oleo e filtro
Finalidade: Aquisição de mão de obra para confecção e troca de mangueiras e troca de oleo do veículo IWT1460
804,36
22/05/2025
Serviço de mão de obra para confecção e troca de mangueiras e troca de oleo do veículo IWT1460 da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº E/1635;
804,36
28/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de mão de obra para confecção e troca de mangueiras e troca de oleo do veículo IWT1460 da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº E/1635;
782,80
28/05/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3471/2025
21,56
TOTAL
804,36
804,36
804,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
