Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3472 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO troca de mangueiras do filtro
Finalidade: Serviço para troca de mangueira do filtro da Motoniveladora 120K |
572,00 |
572,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
SERVIÇO troca de mangueiras do filtro
Finalidade: Serviço para troca de mangueira do filtro da Motoniveladora 120K |
572,00 |
|
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| 22/05/2025 |
Serviço para troca de mangueira do filtro da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº E/1637; |
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572,00 |
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| TOTAL |
572,00 |
572,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
572,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/05/2025 |
15,33 |
2477/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
15,33 |
|
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