| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3473 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA 0,80 cm R2 montada Finalidade: Aquisição de mangueira para motoniveladora 120K | 318,77 | 318,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | MANGUEIRA 0,80 cm R2 montada Finalidade: Aquisição de mangueira para motoniveladora 120K | 318,77 | ||
| 22/05/2025 | Aquisição de mangueira para motoniveladora 120K da Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 890/60716538; | 318,77 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003473/2025 MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA - 9869 | 318,77 | ||
| TOTAL | 318,77 | 318,77 | 318,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
