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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ADELIO MIRANDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3492	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REFERENTE 4 DIARIAS SEM PERNOITE - SOLICITADO PELO GABINETE, REFERENTE DIARIAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 22/04/2025 - PORTO ALEGRE 07/05/2025 - PORTO ALEGRE 09/05/2025 - PORTO ALEGRE 12/05/2025 - LAJEADO	55,63	222,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	REFERENTE 4 DIARIAS SEM PERNOITE - SOLICITADO PELO GABINETE, REFERENTE DIARIAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 22/04/2025 - PORTO ALEGRE 07/05/2025 - PORTO ALEGRE 09/05/2025 - PORTO ALEGRE 12/05/2025 - LAJEADO	222,52
12/05/2025	REFERENTE 4 DIARIAS SEM PERNOITE - SOLICITADO PELO GABINETE, REFERENTE DIARIAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 22/04/2025 - PORTO ALEGRE 07/05/2025 - PORTO ALEGRE 09/05/2025 - PORTO ALEGRE 12/05/2025 - LAJEADO		222,52
14/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003492/2025 PAULO ADELIO MIRANDA - 12015			222,52
TOTAL		222,52	222,52	222,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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