| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO ADELIO MIRANDA |
| Número do empenho: | 3492 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFERENTE 4 DIARIAS SEM PERNOITE - SOLICITADO PELO GABINETE, REFERENTE DIARIAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 22/04/2025 - PORTO ALEGRE 07/05/2025 - PORTO ALEGRE 09/05/2025 - PORTO ALEGRE 12/05/2025 - LAJEADO | 55,63 | 222,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | REFERENTE 4 DIARIAS SEM PERNOITE - SOLICITADO PELO GABINETE, REFERENTE DIARIAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 22/04/2025 - PORTO ALEGRE 07/05/2025 - PORTO ALEGRE 09/05/2025 - PORTO ALEGRE 12/05/2025 - LAJEADO | 222,52 | ||
| 12/05/2025 | REFERENTE 4 DIARIAS SEM PERNOITE - SOLICITADO PELO GABINETE, REFERENTE DIARIAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 22/04/2025 - PORTO ALEGRE 07/05/2025 - PORTO ALEGRE 09/05/2025 - PORTO ALEGRE 12/05/2025 - LAJEADO | 222,52 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003492/2025 PAULO ADELIO MIRANDA - 12015 | 222,52 | ||
| TOTAL | 222,52 | 222,52 | 222,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
