| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EAGLE CARE SERVIçOS DE TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 3493 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Licenciamento, suporte técnico e manutenção de sistema web e aplicativo de saúde, visando a qualificação da usabilidade da estratégia e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS), frente aos indicadores de desempenho do Programa Previne Brasil. Finalidade: CONTRATO Nº 051/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEMEDICINA/TELESSAÚDE PARA LICENCIAMENTO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA WEB E APLICATIVO DE SAÚDE, VISANDO A QUALIFIC | 3.050,00 | 18.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Licenciamento, suporte técnico e manutenção de sistema web e aplicativo de saúde, visando a qualificação da usabilidade da estratégia e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS), frente aos indicadores de desempenho do Programa Previne Brasil. Finalidade: CONTRATO Nº 051/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEMEDICINA/TELESSAÚDE PARA LICENCIAMENTO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA WEB E APLICATIVO DE SAÚDE, VISANDO A QUALIFICAÇÃO DA USABILIDADE DA ESTRATÉGIA E-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA (E-SUS APS), FRENTE AOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | 18.300,00 | ||
| TOTAL | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.300,00 | |||
