Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3499 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PNEU 12-16.5 12 LONAS
Finalidade: Aquisição de pneus dianteiros para retroescavadeiras. |
1.499,00 |
8.994,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
PNEU 12-16.5 12 LONAS
Finalidade: Aquisição de pneus dianteiros para retroescavadeiras. |
8.994,00 |
|
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| 21/05/2025 |
Aquisição de pneus dianteiros para retroescavadeiras, solicitado pela Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 20/20661; |
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8.994,00 |
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| TOTAL |
8.994,00 |
8.994,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.994,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/05/2025 |
107,93 |
2437/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
107,93 |
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