| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3500 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | LUMINÁRIA LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 14000 E 16150LM, POTÊNCIA MÁXIMA DE 95W. TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233V, IRC MÍNIMO 70, TEMPERATURA DE COR 4000K, ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN25618), ANEXO AO EDITAL DE ORIGEM. MARCA/MODELO: DEMAPE/ C9 90W – FLUXO 15300 Finalidade: CONTRATO Nº 52/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO Nº 003/2025 - nos termos da Ata de Registro de Preços n° ARP25CIN000114, o | 373,00 | 149.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | LUMINÁRIA LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 14000 E 16150LM, POTÊNCIA MÁXIMA DE 95W. TENSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 110 E 233V, IRC MÍNIMO 70, TEMPERATURA DE COR 4000K, ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN25618), ANEXO AO EDITAL DE ORIGEM. MARCA/MODELO: DEMAPE/ C9 90W – FLUXO 15300 Finalidade: CONTRATO Nº 52/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ÓRGÃO Nº 003/2025 - nos termos da Ata de Registro de Preços n° ARP25CIN000114, originária do Pregão Eletrônico nº 072/2024, Processo Administrativo nº 000098/2024, do Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA | 149.200,00 | ||
| TOTAL | 149.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 149.200,00 | |||
