Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3512
Data de lançamento:
14/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OLEO 15 W 40 20 LITROS
419,90
419,90
1.00
PREGO POLIDO 17 X27 GERDAU
21,50
21,50
1.00
PREGO POLIDO 19X39 GERDAU
Finalidade: A aquisição fez-se necessaria para não paralisar os trabalhos desse departamento de Serviços Urbanos
29,90
29,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2025
OLEO 15 W 40 20 LITROS PREGO POLIDO 17 X27 GERDAU PREGO POLIDO 19X39 GERDAU
Finalidade: A aquisição fez-se necessaria para não paralisar os trabalhos desse departamento de Serviços Urbanos
471,30
21/05/2025
Aquisição de material se faz necessaria para não paralisar os trabalhos desse departamento de Serviços Urbanos
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228830;
471,30
28/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003512/2025
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866
471,30
TOTAL
471,30
471,30
471,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
