| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 3513 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTA PAMPEANA PRETA/CINZA - AMARELA/PRETA | 89,90 | 89,90 |
| 3.00 | BOTA PAMPEANA - PU VERDE TERMICA Finalidade: A aquisição fez-se necessária por necessidade dos funcionários, para manter sua segurança no trabalho. | 229,90 | 689,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | BOTA PAMPEANA PRETA/CINZA - AMARELA/PRETA BOTA PAMPEANA - PU VERDE TERMICA Finalidade: A aquisição fez-se necessária por necessidade dos funcionários, para manter sua segurança no trabalho. | 779,60 | ||
| 21/05/2025 | Aquisição sde material se faz necessária por necessidade dos funcionários, para manter sua segurança no trabalho, solicitado pela Secretaria de Limpeza Urbana Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228831; | 779,60 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003513/2025 EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 | 779,60 | ||
| TOTAL | 779,60 | 779,60 | 779,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
