Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3513
Data de lançamento:
14/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOTA PAMPEANA PRETA/CINZA - AMARELA/PRETA
89,90
89,90
3.00
BOTA PAMPEANA - PU VERDE TERMICA
Finalidade: A aquisição fez-se necessária por necessidade dos funcionários, para manter sua segurança no trabalho.
229,90
689,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2025
BOTA PAMPEANA PRETA/CINZA - AMARELA/PRETA BOTA PAMPEANA - PU VERDE TERMICA
Finalidade: A aquisição fez-se necessária por necessidade dos funcionários, para manter sua segurança no trabalho.
779,60
21/05/2025
Aquisição sde material se faz necessária por necessidade dos funcionários, para manter sua segurança no trabalho, solicitado pela Secretaria de Limpeza Urbana
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228831;
779,60
28/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003513/2025
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866
779,60
TOTAL
779,60
779,60
779,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
