Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3514
Data de lançamento:
14/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OLEO MOTOR LUBRIFICANTE 5W30 1 LITRO SINTÉTICO
45,40
181,60
4.00
AVENTAL RASPA 120X0,60 CM
59,90
239,60
4.00
ÒCULOS INCOLOR /FUME FINO 3M
18,50
74,00
4.00
PERNEIRA EM RASPA C/CA
Finalidade: A aquisição fez-se cessaria para proteção dos funcionários na roçagem do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
34,90
139,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2025
OLEO MOTOR LUBRIFICANTE 5W30 1 LITRO SINTÉTICO AVENTAL RASPA 120X0,60 CM ÒCULOS INCOLOR /FUME FINO 3M PERNEIRA EM RASPA C/CA
Finalidade: A aquisição fez-se cessaria para proteção dos funcionários na roçagem do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
634,80
21/05/2025
Aquisição de material se faz necessaria para proteção dos funcionários na roçagem do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228832;
634,80
28/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003514/2025
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866
634,80
TOTAL
634,80
634,80
634,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
