Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3515
Data de lançamento:
14/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA DEWALT 220V 4H
675,60
675,60
1.00
LANTERNA LED C/ CLIPS DE SEGURANÇA 220 V
334,80
334,80
2.00
PREGO PARA TELHA 18X27 1/2 KG GERDAU
29,60
59,20
1.00
DESINGRIPANTE JIMO
Finalidade: A aquisção fez-se necessária para atender as demandas dos serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
34,90
34,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2025
BATERIA DEWALT 220V 4H LANTERNA LED C/ CLIPS DE SEGURANÇA 220 V PREGO PARA TELHA 18X27 1/2 KG GERDAU DESINGRIPANTE JIMO
Finalidade: A aquisção fez-se necessária para atender as demandas dos serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
1.104,50
21/05/2025
Aquisição de materiais se faz necessária para atender as demandas dos serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228833;
1.104,50
26/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003515/2025
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866
1.104,50
TOTAL
1.104,50
1.104,50
1.104,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
