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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3516	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PLACA ACM ADESIVADA 60X90 CM Finalidade: A aquisição faz-se necessária para restrigir entrada de materiais ou pessoas bem como, proibir descarte de materiais em determinados lugares, pedido feito pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.	120,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	PLACA ACM ADESIVADA 60X90 CM Finalidade: A aquisição faz-se necessária para restrigir entrada de materiais ou pessoas bem como, proibir descarte de materiais em determinados lugares, pedido feito pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.	720,00
TOTAL		720,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				720,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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