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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3516 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PLACA ACM ADESIVADA 60X90 CM Finalidade: A aquisição faz-se necessária para restrigir entrada de materiais ou pessoas bem como, proibir descarte de materiais em determinados lugares, pedido feito pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 120,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 PLACA ACM ADESIVADA 60X90 CM Finalidade: A aquisição faz-se necessária para restrigir entrada de materiais ou pessoas bem como, proibir descarte de materiais em determinados lugares, pedido feito pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 720,00
25/06/2025 PLACA ACM ADESIVADA 60X90 CM, aquisição se faz necessária para restrigir entrada de materiais ou pessoas bem como, proibir descarte de materiais em determinados lugares, pedido feito pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 890/61239433; 720,00
TOTAL 720,00 720,00 0,00
SALDO A PAGAR 720,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.