Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3518
Data de lançamento:
14/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
LUVA DE PANO
3,90
234,00
60.00
LUVA VAQUETA
15,90
954,00
30.00
LUVA DE COURO
Finalidade: A aquisição faz-se necessária por ser materiais de EPI, para segurança dos funcionários do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
27,90
837,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2025
LUVA DE PANO LUVA VAQUETA LUVA DE COURO
Finalidade: A aquisição faz-se necessária por ser materiais de EPI, para segurança dos funcionários do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
2.025,00
02/06/2025
LUVA DE PANO - LUVA VAQUETA - LUVA DE COURO. A aquisição faz-se necessária por ser materiais de EPI, para segurança dos funcionários do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
Conforme Nota Fiscal Nº 9/2644;
2.025,00
TOTAL
2.025,00
2.025,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.025,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
