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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3521 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PLACA ACM 3MM COM POSTE EM FERRO GALVANIZADO 2 POLEGADAS Finalidade: A aquisição faz-se necessária para identificação de Rua do Município , conforme Lei Municipal 4.930/2025, que dá denominação à TK 33 - de Estrada Armando Pereira.Solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 420,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 PLACA ACM 3MM COM POSTE EM FERRO GALVANIZADO 2 POLEGADAS Finalidade: A aquisição faz-se necessária para identificação de Rua do Município , conforme Lei Municipal 4.930/2025, que dá denominação à TK 33 - de Estrada Armando Pereira.Solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 840,00
TOTAL 840,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 840,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.