Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ISRAEL SANTOS REIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3544 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL
Finalidade: Renovação de aluguel social, Zeno da Silva Rocha, referentes aos meses: abril, maio, junho, julho,agosto e setembro. |
600,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL
Finalidade: Renovação de aluguel social, Zeno da Silva Rocha, referentes aos meses: abril, maio, junho, julho,agosto e setembro. |
3.600,00 |
|
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| 14/05/2025 |
Aluguel social, Zeno da Silva Rocha, mês abril/2025 |
|
600,00 |
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| 16/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aluguel social, Zeno da Silva Rocha, mês abril/2025 |
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600,00 |
| 30/05/2025 |
Aluguel social, Zeno da Silva Rocha
Mês 05/2025 |
|
600,00 |
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| TOTAL |
3.600,00 |
1.200,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
