Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HELEN SCHAIANE CUEVA LOURENCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3550 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO
Finalidade: Serviço de aluguel de datashow no Teatro São João, para Formação de Professoes da Rede Municipal de Educação. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
LOCAÇÃO
Finalidade: Serviço de aluguel de datashow no Teatro São João, para Formação de Professoes da Rede Municipal de Educação. |
400,00 |
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| 20/05/2025 |
Serviço de aluguel de datashow no Teatro São João, para Formação de Professoes da Rede Municipal de Educação.
Conforme Nota Fiscal Nº E/202568; |
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400,00 |
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| 23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003550/2025
Helen Schaiane Cueva Lourenco - 2010076 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
