| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO |
| Número do empenho: | 3551 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO Finalidade: Serviço de aluguel do Teatro São João, para Formação de Professoes da Rede Municipal de Educação. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | LOCAÇÃO Finalidade: Serviço de aluguel do Teatro São João, para Formação de Professoes da Rede Municipal de Educação. | 1.400,00 | ||
| 20/05/2025 | Serviço de aluguel do Teatro São João, para Formação de Professoes da Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº E/54; | 1.400,00 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003551/2025 SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO - 41068 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
