| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO |
| Número do empenho: | 3557 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO Finalidade: Locação do teatro para o uso em Evento, com, uso da estrutura de som, luz e climatização, para o dia 18 de maio de 2025. | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | LOCAÇÃO Finalidade: Locação do teatro para o uso em Evento, com, uso da estrutura de som, luz e climatização, para o dia 18 de maio de 2025. | 1.700,00 | ||
| 21/05/2025 | Locação do teatro para o uso em Evento com uso da estrutura de som, luz e climatização, para o dia 18 de maio de 2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/53; | 1.700,00 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003557/2025 SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO - 41068 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
