| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3560 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade.. Finalidade: Aquisição de materiais de Limpeza para a higienização das Escolas Municipais | 4,85 | 242,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade.. Finalidade: Aquisição de materiais de Limpeza para a higienização das Escolas Municipais | 242,50 | ||
| 14/07/2025 | Aquisição de materiais de limpeza para a higienização das Escolas Municipais Conforme Nota Fiscal Nº 1/6937; | 242,50 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003560/2025 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 2019388 | 242,50 | ||
| TOTAL | 242,50 | 242,50 | 242,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
