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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 16:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3563 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 GIZ DE CERA CURTO - CAIXA COM 12 CORES. 2,20 660,00
500.00 LÁPIS DE COR - CAIXA GRANDE COM 12 CORES. 2,25 1.125,00
300.00 MASSA DE MODELAR - TEXTURA MACIA QUE NÃO GRUDA NAS MÃOS E NÃO ESFARELA, A TÓXICA, 12 CORES A BASE DE AMIDO - CAIXA COM 180 GRAMAS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. 2,48 744,00
100.00 TINTA GUACHE 250ML (CORES VARIADAS, DEFINIDAS NO ENVIO DO EMPENHO) COM FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES. Finalidade: Aquisição de materiais escolares para os alunos das escolas Municipais de Taquari 2,80 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 GIZ DE CERA CURTO - CAIXA COM 12 CORES. LÁPIS DE COR - CAIXA GRANDE COM 12 CORES. MASSA DE MODELAR - TEXTURA MACIA QUE NÃO GRUDA NAS MÃOS E NÃO ESFARELA, A TÓXICA, 12 CORES A BASE DE AMIDO - CAIXA COM 180 GRAMAS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. TINTA GUACHE 250ML (CORES VARIADAS, DEFINIDAS NO ENVIO DO EMPENHO) COM FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES. Finalidade: Aquisição de materiais escolares para os alunos das escolas Municipais de Taquari 2.809,00
10/06/2025 Aquisição de materiais escolares para os alunos das escolas Municipais, solicitado pela Secretaria de Educação Conforme Nota Fiscal Nº 1/59; 1.869,00
TOTAL 2.809,00 1.869,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.809,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.