| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 3565 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Fita crepe tamanho 19mm x50 mm. Finalidade: Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. | 2,97 | 297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Fita crepe tamanho 19mm x50 mm. Finalidade: Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. | 297,00 | ||
| 29/05/2025 | Aquisição de material escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3179; | 297,00 | ||
| 02/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003565/2025 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 2020437 | 297,00 | ||
| TOTAL | 297,00 | 297,00 | 297,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
