| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L T MALUCELLI |
| Número do empenho: | 3566 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Bastão de cola quente - grosso Tamanho: 11mm x 30cm - pacote com 1Kg Finalidade: Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. | 26,65 | 266,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Bastão de cola quente - grosso Tamanho: 11mm x 30cm - pacote com 1Kg Finalidade: Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. | 266,50 | ||
| 05/06/2025 | Aquisição de material escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 1/11; | 266,50 | ||
| TOTAL | 266,50 | 266,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 266,50 | |||
