Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3567 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
Regua transparente de 30 cm.
Finalidade: Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. |
0,46 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
Regua transparente de 30 cm.
Finalidade: Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. |
230,00 |
|
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| 02/06/2025 |
Regua transparente de 30 cm. Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/23385; |
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230,00 |
|
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
230,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/06/2025 |
2,76 |
2687/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2,76 |
|
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