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Exercício: 2025
Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3567	Data de lançamento:	15/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	Regua transparente de 30 cm. Finalidade: Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação.	0,46	230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2025	Regua transparente de 30 cm. Finalidade: Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação.	230,00
02/06/2025	Regua transparente de 30 cm. Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 2/23385;		230,00
04/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Regua transparente de 30 cm. Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 2/23385;			227,24
04/06/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3567/2025			2,76
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	02/06/2025	2,76	2687/2025	Lançada
TOTAL		2,76