| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3569 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Folha de desenho branca, tamanho A4, papel 150g, medindo 29,70cm x 21,00cm. Pacote com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. | 6,50 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Folha de desenho branca, tamanho A4, papel 150g, medindo 29,70cm x 21,00cm. Pacote com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. | 1.950,00 | ||
| 21/05/2025 | Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0/14280; | 1.950,00 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003569/2025 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 2016673 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
