Nome do Credor: CASA DAS CHAVES RAMOS & MACHADO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3589
Data de lançamento:
16/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
SERVIÇO - CÓPIA CHAVE YALE
12,00
60,00
1.00
SERVIÇO - ABERTURA TECNICA
90,00
90,00
1.00
SERVIÇO - FECHADURA EXTERNA
130,00
130,00
1.00
SERVIÇO - CILINDRO
60,00
60,00
12.00
SERVIÇO - COPIAS DE CHAVE YALE
12,00
144,00
1.00
SERVIÇO - CILINDRO
30,00
30,00
4.00
SERVIÇO - COPIAS DE CHAVE YALE
12,00
48,00
2.00
SERVIÇO - CADEADO
45,00
90,00
16.00
SERVIÇO - COPIAS DE CHAVE YALE
12,00
192,00
1.00
SERVIÇO - DESLOCAMENTO
30,00
30,00
10.00
SERVIÇO - COPIAS DE CHAVE YALE
12,00
120,00
1.00
SERVIÇO - ABERTURA TECNICA
Finalidade: Aquisição de serviços de chaveiro para os postos de saúde e farmácia básica.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
SERVIÇO - CÓPIA CHAVE YALE SERVIÇO - ABERTURA TECNICA SERVIÇO - FECHADURA EXTERNA SERVIÇO - CILINDRO SERVIÇO - COPIAS DE CHAVE YALE SERVIÇO - CILINDRO SERVIÇO - COPIAS DE CHAVE YALE SERVIÇO - CADEADO SERVIÇO - COPIAS DE CHAVE YALE SERVIÇO - DESLOCAMENTO SERVIÇO - COPIAS DE CHAVE YALE SERVIÇO - ABERTURA TECNICA
Finalidade: Aquisição de serviços de chaveiro para os postos de saúde e farmácia básica.
1.064,00
22/05/2025
Serviços de chaveiro para os postos de saúde e farmácia básica, solicitado pela Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/1219;
1.064,00
28/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviços de chaveiro para os postos de saúde e farmácia básica, solicitado pela Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/1219;
1.042,61
28/05/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3589/2025
21,39
TOTAL
1.064,00
1.064,00
1.064,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
