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Exercício: 2025
Nome do Credor: DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3590	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA Bateria automitiva de 12v 60 Ah,pólo positivo do lado direito ou esquerdo, selda, livre de manutenção, garantia mínima de 12 meses, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria do Imetro nº 299 de 14 de junho de 2012. Com devulução do casco. Finalidade: Solicitação de aquisiçao de bateria para o veículo Gol placa IXJ0695.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	BATERIA Bateria automitiva de 12v 60 Ah,pólo positivo do lado direito ou esquerdo, selda, livre de manutenção, garantia mínima de 12 meses, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria do Imetro nº 299 de 14 de junho de 2012. Com devulução do casco. Finalidade: Solicitação de aquisiçao de bateria para o veículo Gol placa IXJ0695.	220,00
TOTAL		220,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				220,00