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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3594 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PAPEL de ofício A4 na cor branca As medidas do papel A4 (297x210mm), de gramatura de 75 g com . O pacote contém 500 folhas. A venda é realizada em caixas contendo 5000 folhas em cada caixa. Finalidade: Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. 194,49 9.724,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 PAPEL de ofício A4 na cor branca As medidas do papel A4 (297x210mm), de gramatura de 75 g com . O pacote contém 500 folhas. A venda é realizada em caixas contendo 5000 folhas em cada caixa. Finalidade: Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. 9.724,50
29/05/2025 Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3978; 9.724,50
TOTAL 9.724,50 9.724,50 0,00
SALDO A PAGAR 9.724,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.