| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 3594 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PAPEL de ofício A4 na cor branca As medidas do papel A4 (297x210mm), de gramatura de 75 g com . O pacote contém 500 folhas. A venda é realizada em caixas contendo 5000 folhas em cada caixa. Finalidade: Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. | 194,49 | 9.724,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | PAPEL de ofício A4 na cor branca As medidas do papel A4 (297x210mm), de gramatura de 75 g com . O pacote contém 500 folhas. A venda é realizada em caixas contendo 5000 folhas em cada caixa. Finalidade: Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. | 9.724,50 | ||
| 29/05/2025 | Aquisição de materiais escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3978; | 9.724,50 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003594/2025 IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 2020436 | 9.724,50 | ||
| TOTAL | 9.724,50 | 9.724,50 | 9.724,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
