Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3599
Data de lançamento:
16/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - JOGO DE PELÍCULAS G20
Finalidade: Aquisição de um jogo de PELÍCULAS, para a Spin placa JDM6C78.
490,00
490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - JOGO DE PELÍCULAS G20
Finalidade: Aquisição de um jogo de PELÍCULAS, para a Spin placa JDM6C78.
490,00
08/07/2025
Aquisição de um jogo de PELÍCULAS para a Spin placa JDM6C78, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/1871;
490,00
14/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de um jogo de PELÍCULAS para a Spin placa JDM6C78, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/1871;
466,48
14/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3599/2025
23,52
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
