| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA |
| Número do empenho: | 3600 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 192.00 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Contratação de 192 horas de serviços técnicos profissionais de pedreiro, conforme ata de registro de preços 002/2025, PE nº 042/2024. | 23,50 | 4.512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Contratação de 192 horas de serviços técnicos profissionais de pedreiro, conforme ata de registro de preços 002/2025, PE nº 042/2024. | 4.512,00 | ||
| 11/06/2025 | Contratação de 192 horas de serviços de pedreiro, conforme ata de registro de preços 002/2025, PE nº 042/2024. Cfe. ciente de Ciro de Souza Lopes | 4.512,00 | ||
| 11/06/2025 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3600/2025, 1000108 - AGILSUL LTDA | 496,32 | ||
| 11/06/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3600/2025, 1000108 - AGILSUL LTDA | 167,85 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de 192 horas de serviços de pedreiro, conforme ata de registro de preços 002/2025, PE nº 042/2024. Cfe. ciente de Ciro de Souza Lopes | 3.847,83 | ||
| TOTAL | 4.512,00 | 4.512,00 | 4.512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11/06/2025 | 496,32 | Lançada | |
| ISS | 11/06/2025 | 167,85 | Lançada | |
| TOTAL | 664,17 |
