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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3600 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
192.00 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Contratação de 192 horas de serviços técnicos profissionais de pedreiro, conforme ata de registro de preços 002/2025, PE nº 042/2024. 23,50 4.512,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Contratação de 192 horas de serviços técnicos profissionais de pedreiro, conforme ata de registro de preços 002/2025, PE nº 042/2024. 4.512,00
11/06/2025 Contratação de 192 horas de serviços de pedreiro, conforme ata de registro de preços 002/2025, PE nº 042/2024. Cfe. ciente de Ciro de Souza Lopes 4.512,00
11/06/2025 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3600/2025, 1000108 - AGILSUL LTDA 496,32
11/06/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3600/2025, 1000108 - AGILSUL LTDA 167,85
18/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de 192 horas de serviços de pedreiro, conforme ata de registro de preços 002/2025, PE nº 042/2024. Cfe. ciente de Ciro de Souza Lopes 3.847,83
TOTAL 4.512,00 4.512,00 4.512,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 11/06/2025 496,32 Lançada
ISS 11/06/2025 167,85 Lançada
TOTAL   664,17