Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3604
Data de lançamento:
19/05/2025
Tipo de empenho:
Diversas Sentenças
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:
3390.91.99.01.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS-PESSOAL
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Tassiane Almeida Porto.
15.180,00
15.180,00
1.00
PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Nathália Couto da Silva.
10.593,20
10.593,20
1.00
PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Paulo César da Silva.
7.391,68
7.391,68
1.00
PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Sônia Regina Santos da Cunha.
Finalidade: Solicitação de pagamento das seguintes guias de condenação RPV.
15.180,00
15.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Tassiane Almeida Porto. PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Nathália Couto da Silva. PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Paulo César da Silva. PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Sônia Regina Santos da Cunha.
Finalidade: Solicitação de pagamento das seguintes guias de condenação RPV.
48.344,88
19/05/2025
PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Tassiane Almeida Porto.
PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Nathália Couto da Silva.
PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Paulo César da Silva.
PAGAMENTO DE GUIA - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Sônia Regina Santos da Cunha.
Conforme Fatura Nº 81338218392; 81338218333; 81338218350; 81338218368;
48.344,88
TOTAL
48.344,88
48.344,88
0,00
SALDO A PAGAR
48.344,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
