| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PEDAGIOS EM VIAGENS D - Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios atravé de TAG SEM PARAR,conduzido por SNF, veículo alugado ao Gabinete do Prefeito Municipal, placa JCD2D86, nos dias 31/03, 01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,22,23 e 25/04/2025.
Finalidade: Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios através de TAG SEM PARAR, adquirido pelo próprio motorista SNF. |
286,00 |
286,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PEDAGIOS EM VIAGENS D - Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios atravé de TAG SEM PARAR,conduzido por SNF, veículo alugado ao Gabinete do Prefeito Municipal, placa JCD2D86, nos dias 31/03, 01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,22,23 e 25/04/2025.
Finalidade: Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios através de TAG SEM PARAR, adquirido pelo próprio motorista SNF. |
286,00 |
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| 19/05/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PEDAGIOS EM VIAGENS D - Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios atravé de TAG SEM PARAR,conduzido por SNF, veículo alugado ao Gabinete do Prefeito Municipal, placa JCD2D86, nos dias 31/03, 01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,22,23 e 25/04/2025.
Finalidade: Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios através de TAG SEM PARAR, adquirido pelo próprio motorista SNF.
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286,00 |
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| 21/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003605/2025
Sandro Nunes de Freitas - 2625 |
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286,00 |
| TOTAL |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
