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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3605 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PEDAGIOS EM VIAGENS D - Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios atravé de TAG SEM PARAR,conduzido por SNF, veículo alugado ao Gabinete do Prefeito Municipal, placa JCD2D86, nos dias 31/03, 01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,22,23 e 25/04/2025. Finalidade: Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios através de TAG SEM PARAR, adquirido pelo próprio motorista SNF. 286,00 286,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PEDAGIOS EM VIAGENS D - Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios atravé de TAG SEM PARAR,conduzido por SNF, veículo alugado ao Gabinete do Prefeito Municipal, placa JCD2D86, nos dias 31/03, 01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,22,23 e 25/04/2025. Finalidade: Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios através de TAG SEM PARAR, adquirido pelo próprio motorista SNF. 286,00
19/05/2025 RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PEDAGIOS EM VIAGENS D - Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios atravé de TAG SEM PARAR,conduzido por SNF, veículo alugado ao Gabinete do Prefeito Municipal, placa JCD2D86, nos dias 31/03, 01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,22,23 e 25/04/2025. Finalidade: Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios através de TAG SEM PARAR, adquirido pelo próprio motorista SNF. 286,00
21/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003605/2025 Sandro Nunes de Freitas - 2625 286,00
TOTAL 286,00 286,00 286,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.