3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PEDAGIOS EM VIAGENS D - Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios atravé de TAG SEM PARAR, conduzido por SNF, veículo alugado ao Gabinete do Prefeito Municipal, placa JCN2D86, nos dias 25 E 27/03/2025
Finalidade: Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios através de TAG SEM PARAR, adquirido pelo próprio motorista SNF.
156,00
156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PEDAGIOS EM VIAGENS D - Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios atravé de TAG SEM PARAR, conduzido por SNF, veículo alugado ao Gabinete do Prefeito Municipal, placa JCN2D86, nos dias 25 E 27/03/2025
Finalidade: Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios através de TAG SEM PARAR, adquirido pelo próprio motorista SNF.
156,00
19/05/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PEDAGIOS EM VIAGENS D - Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios atravé de TAG SEM PARAR, conduzido por SNF, veículo alugado ao Gabinete do Prefeito Municipal, placa JCN2D86, nos dias 25 E 27/03/2025
Finalidade: Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios através de TAG SEM PARAR, adquirido pelo próprio motorista SNF.
156,00
21/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003606/2025
Sandro Nunes de Freitas - 2625
156,00
TOTAL
156,00
156,00
156,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
