| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS |
| Número do empenho: | 3606 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PEDAGIOS EM VIAGENS D - Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios atravé de TAG SEM PARAR, conduzido por SNF, veículo alugado ao Gabinete do Prefeito Municipal, placa JCN2D86, nos dias 25 E 27/03/2025 Finalidade: Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios através de TAG SEM PARAR, adquirido pelo próprio motorista SNF. | 156,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PEDAGIOS EM VIAGENS D - Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios atravé de TAG SEM PARAR, conduzido por SNF, veículo alugado ao Gabinete do Prefeito Municipal, placa JCN2D86, nos dias 25 E 27/03/2025 Finalidade: Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios através de TAG SEM PARAR, adquirido pelo próprio motorista SNF. | 156,00 | ||
| 19/05/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PEDAGIOS EM VIAGENS D - Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios atravé de TAG SEM PARAR, conduzido por SNF, veículo alugado ao Gabinete do Prefeito Municipal, placa JCN2D86, nos dias 25 E 27/03/2025 Finalidade: Solicitação de ressarcimemto referente ao pagamento de pedágios através de TAG SEM PARAR, adquirido pelo próprio motorista SNF. | 156,00 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003606/2025 Sandro Nunes de Freitas - 2625 | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
